Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven wat de mutaties ten opzichte van het dekkingsplan 2019-2022 zijn. Daarbij is alleen aandacht geschonken aan de structurele mutaties. Op dit moment hebben wij geen indicatie dat de incidentele baten en lasten afwijken van de in de begroting 2019 opgenomen posten. Deze houden elkaar in evenwicht met een klein voordelig saldo.

Structurele wijzigingen:

1 t/m 6: Dit betreffen de structurele mutaties in deze Voorjaarsnota, die zijn opgenomen in de bijbehorende begrotingswijziging. Kortheidshalve wordt verwezen naar het hoofdstuk Budgettaire effecten voorjaarsnota waar de mutaties zonder dekkingsmogelijkheden zijn toegelicht.

7. De bijdrage voor de Veiligheidsregio zal de komende jaren behoorlijk stijgen. In de oorspronkelijke meerjarenraming was al een stijging van €40.000 opgenomen in 2020. Uit de opgestelde begroting 2020-2023 blijkt deze bijdrage nog verder gaat stijgen met de hier opgenomen bedragen. Voornaamste oorzaken zijn hogere personeelslasten (o.a. pensioenpremies), vrijwilligerslasten, kwaliteitsverbetering   meldkamer, oplopende kapitaallasten vervangingsinvesteringen.

8. Naast de stijging voor het leerlingenvervoer zullen de lasten voor het collectief vervoer vanaf 2020 verder stijgen door o.a. een hoge NEA-index van 7% en nieuw afgesloten vervoerscontracten.

9. Vanwege extra taken die er op de gemeente afkomen zal het noodzakelijk zijn de formatie voor de bedrijfsvoering uit te breiden.

10. Voor het MIP wegen is in de begroting voor de jaren 2020 t/m 2022 jaarlijks een extra budget geraamd van € 100.000. Bij een halvering van deze extra last is de financiering van het wegenbeheerplan tot en met 2026 gewaarborgd.

11. De bijdrage voor de RUD zal vanwege formatietoename door uitbreiding van de dienstverlening (asbesttaken) een extra stijging vertonen.

12. Aan de raad is het voorstel voorgelegd om het subsidieplafond voor beleidsregel 44 lokale omroep structureel te verhogen vanaf 2020. Als dekkingsmogelijkheid is aangegeven de algemene reserve. Dit kan echter niet worden beschouwd als structureel dekkingsmiddel, waardoor verhoging van beleidsregel 44 een nadelig effect heeft op de structurele begrotingsruimte vanaf 2020.

13. Het voorlopig structureel effect van de Meicirculaire 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken is hier aangegeven. Vanwege de late verschijning zijn de meerjarige effecten in deze Voorjaarsnota in een totaalbedrag weergegeven. De definitieve en gedetailleerde uitwerking van de verschillende onderdelen wordt in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 opgenomen en kan nog leiden tot andere uitkomsten. Ook de verschillende onderdelen van het Sociaal Domein worden hierbij betrokken.