Investering (baten cursief) | Totaal krediet 2019 | Boekingen 2019 | Restant 2019 | Wijziging Voorjaarsnota 2019 | Toelichting Voorjaarsnota 2019 |
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 150.000 | in voorbereiding; start tweede helft 2019 | ||
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 150.000 | |||
Brandmeldinstallatie stadskantoor (2018) | 75.208 | 19.989 | 55.219 | in uitvoering | |
Fietsplan Hulst | 0 | 1.000 | -1.000 | ||
ICT werkplekken (2018) | 72.222 | 45.574 | 26.648 | ||
Aanschaf machines en gereedschappen 2019 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | aanschaf veegmachine en voertuig grijs |
Herinr. Molenstr/'s Gravenstr (2012) | 23.024 | 23.024 | restpunten onderhoudsperiode | ||
Herinr. Geslechtendijk en Hoofdstraat (2015) | 40.123 | 40.123 | Financieel afronden | ||
Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015) | 5.273 | 5.273 | afsluiten gelijktijdig met riolering | ||
Herinrichting Frans van Waesberghestraat (2016) | 0 | 1.277 | -1.277 | 1.277 | krediet overzetten, afronding 2019 |
GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016) | 553.149 | 553.149 | wacht op randweg (landbouwroute) | ||
Brede School St. Jansteen Inrichting openbare ruimte | 42.175 | 22.471 | 19.705 | onderhoudsperiode | |
Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016) | 1.441.963 | 1.441.963 | Aanbesteding wordt ingepland zodra er duidelijkheid is over de werkzaamheden aan de K&L | ||
Vernieuwing omgeving Janseniuslaan | 85.972 | 26.139 | 59.832 | onderhoudsperiode, aanvullende werkzaamheden | |
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017) | 50.000 | 643 | 49.357 | 275.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen AV/18.0408; Plan en locatie akkoord door B&W; raming in voorbereiding. |
Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017) | 50.000 | 50.000 | 75.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen AV/18.0408; Plan en locatie akkoord door B&W; raming in voorbereiding. | |
Herinrichting Cloosterstraat | 282.920 | 157.811 | 125.109 | in uitvoering | |
Herinrichting Cloosterstraat | 18.000 | 19.296 | -1.296 | 1.300 | toegangelijkheid bushaltes |
Verbreding Zoetevaart | 11.179 | 11.179 | onderhoudsperiode | ||
Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L.Nieuwstr CP (2019)(K) | 595.000 | 10.547 | 584.453 | ||
Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K) | 305.000 | 305.000 | wacht op grondaankoop extra parkeervakken, dekking grondaankopen moet nog geregeld worden | ||
Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K) | 215.000 | 215.000 | |||
Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K) | 175.000 | 175.000 | werkzaamheden K&L gestart. Geplande start civiele werkzaamheden oktober 2019 | ||
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) | 2.610.800 | 18 | 2.610.782 | RO procedures in voorbereiding | |
Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs. | 1.000.000 | 1.000.000 | aangevraagde subs is € 1.283.778,- | ||
Reconstructie Tivoliweg (2019)(K) | 38.000 | 38.000 | in voorbereiding | ||
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 90.216 | 3.313 | 86.903 | -80.000 | Enkel aansluitkosten voor rekening van de gemeente; gerealiseerd (AV/18.0408) |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 100.000 | 100.000 | -80.000 | ||
Aankoop Hof te Zandeplein (2018) | 133.077 | 133.077 | Restant krediet voor sloop en sanering | ||
Aankoop Hof te Zandeplein (2018)-Regionale Impuls | 388.000 | 250.000 | 138.000 | Beschikking ontvangen | |
Bouw brede school St. Jansteen (2016) | 15.637 | 1.997 | 13.640 | ||
Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015) | 11.649 | 11.649 | |||
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 117.352 | 490 | 116.862 | Gerealiseerd- onderhoudsperiode; eindverantwoording in voorbereiding | |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 230.000 | 230.000 | |||
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 34.174 | 18.177 | 15.997 | Gerealiseerd; eindverantwoording in voorbereiding | |
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 153.500 | 8.728 | 144.772 | ||
Reg. Impuls - Camperplaatsen (2017) | 275.000 | 275.000 | -275.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen AV/18.0408; Plan en locatie akkoord door B&W; raming in voorbereiding. | |
Reg. Impuls - Camperplaatsen (2017) | 75.000 | 75.000 | -75.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen AV/18.0408; Plan en locatie akkoord door B&W; raming in voorbereiding. | |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 99.891 | 99.891 | In voorbereiding; raming eind 2019 gereed | ||
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 100.000 | 100.000 | |||
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 48.475 | 14.436 | 34.039 | In uitvoering; eind 2019 gereed | |
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 48.475 | 18.250 | 30.225 | ||
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 196.996 | 1.080 | 195.916 | 65.000 | In voorbereiding; raming half 2019 gereed |
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 200.000 | 200.000 | 65.000 | ||
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | In voorbereiding; Raming half 2019 (AV/18.0408); uitvoering via EGTS; betreft bijdrage aan EGTS | |||
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | ||||
Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal | 212.531 | 212.531 | |||
Dorpscentrum Kloosterzande (2014) | 19.144 | 19.144 | |||
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018) | 141.932 | 141.932 | |||
Renovatie dorpshuis de Luifel (2018) | 4.465 | 4.465 | |||
Renovatie Den Dullaert (2018) | 267.711 | 68.945 | 198.766 | ||
Vervanging riolering Geslechtendijk (2013) | 198.292 | 198.292 | Financieel afronden | ||
Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014) | 185.647 | 383 | 185.264 | 60.000 | aanvullend krediet putten 146692 |
Reconstructie Fr. v. Waesberghestr Vestdijkstr. Gentsestr (2016) | 0 | 0 | 0 | krediet overzetten, afronding 2019 | |
Reconstr. Pr. Bernhardstraat, Kon. Julianastraat en Beatrixstraat (2016) | 53.261 | 33.295 | 19.966 | onderhoudsperiode | |
Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016) | 1.153.636 | 1.153.636 | |||
Renovatie riolering Glacisweg te Hulst (2017) te wijzigen in rioolren Glacisw, Wilhelminastr, Badhuisw, Julianastr en Hulsterw | 71.739 | 71.739 | afronden financieel | ||
Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017) | 1.572.942 | 120.484 | 1.452.458 | werkzaamheden K&L gestart. Geplande start civiele werkzaamheden oktober 2019 | |
Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017) | 230.373 | 60.992 | 169.381 | ||
Verv. Riolering Lyceumstraat | 217.637 | 6.996 | 210.641 | ||
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 0 | 3.676 | -3.676 | 52.200 | uitgaven voor waterschap als meerwerk niet verrekend in budget |
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 0 | 0 | 6.800 | vergoeding meerwerk waterschap/ schadevergoeding | |
Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018) | 150.000 | 150.000 | in voorbereiding | ||
Verv. Ondh. El/ mech. Gemaal+drukriol. Emma | 2.420 | 2.420 | rekening Xylem moet op dit project advisering over afsluiten project 149536 | ||
Verv. Ondh el/mech 12 IBA's | 2.743 | 4.978 | -2.235 | 2.235 | advies 147679 |
Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit | 55.000 | 144 | 54.856 | ||
Renov. riol. N.Namen, Hengstdijk & Kuitaart (2019)(K) | 290.000 | 290.000 | |||
Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K) | 160.000 | 160.000 | |||
Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K) | 2.310.000 | 33.223 | 2.276.777 | ||
Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K) | 589.500 | 32.446 | 557.054 | ||
Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K) | 440.000 | 440.000 | wacht op grondaankoop extra parkeervakken | ||
Verv. el. mech. Gemalen (2019)(K) | 30.000 | 30.000 | in voorbereiding | ||
Verv. el. mech. drukriolering (2019)(K) | 30.000 | 30.000 | in voorbereiding | ||
Vervangen balkeerkleppen (2019)(K) | 20.000 | 20.000 | in voorbereiding | ||
Verv. el/mech onderdelen 12 IBA's (2019)(K) | 45.000 | 45.000 | |||
Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K) | 115.000 | 720 | 114.280 | ||
Totaal uitgaven | 16.363.448 | 691.246 | 15.672.203 | 150.712 | |
Totaal inkomsten | 2.512.975 | 296.274 | 2.216.701 | 43.100 | |
Saldo | 13.850.473 | 394.972 | 13.455.502 | 107.612 | |
Werken Meerjarenplan Onderhoud Gebouwen | |||||
Investering (baten cursief) | Totaal krediet 2019 | Boekingen 2019 | Restant 2019 | Wijziging Voorjaarsnota 2019 | Toelichting Voorjaarsnota 2019 |
Onderhoud stadskantoor interne verbouwing (2015) | 10.553 | 10.553 | in uitvoering | ||
Stadskantoor verv. CV ketels | 51.000 | 9.832 | 41.168 | -11.000 | in uitvoering; krd 19 dubbel |
Vervangen rolgordijnen | 26.700 | 26.700 | |||
Onderhoud gemeentewinkel spuwers en cv ketel (2015) | 14.537 | 14.537 | in uitvoering | ||
Gemeentewinkel onderhoudswerken (2016) | 28.658 | 28.658 | in uitvoering | ||
Gemeentewinkel, verv. CV ketels, airco's 2e fase, binnenschilderwerk | 93.000 | 93.000 | -15.000 | in uitvoering; krd 19 dubbel | |
leefbaarheid tegels | 2.857 | 2.857 | gereed. | ||
Zwembad Klz. 2017 verv. Pompen, speeltoestellen, blussers, schilderwerk | 16.540 | 2.604 | 13.936 | ||
Hontenissehal - schilderwerk | 8.000 | budget 2018 schilderwerk gebruikt voor vervanging boiler | |||
Onderh. Malpertuus- cv ketel + schilderw. | 19.815 | 19.815 | |||
Onderh. De Kauter - voegwerk + sportvloer | 7.724 | 7.724 | |||
De Kauter? Keukenblok, sanitair, vloer biljartruimte | 20.000 | 345 | 19.655 | tekst aanpassen naar Warande | |
Opplussen foyer en verlichting de Warande | 4.423 | 4.423 | gereed zomer 2019 | ||
Invalidentoilet gemeentewinkel (2018) | 63.575 | 1.022 | 62.553 | in uitvoering | |
Restauratie grafmonumenten Zoutestraat (2018) | 60.300 | 60.300 | in uitvoering | ||
Onderh. Molen Hulst - shingles (2015) | 13.592 | 13.592 | -4.000 | nieuwe aanbesteding en daardoor hogere prijs; krd 19 dubbel | |
Molen Groenendijk; verv houtwerk | 32.168 | 32.168 | -16.000 | nieuwe aanbesteding en daardoor hogere prijs; krd 19 dubbel | |
Molen Groenendijk; schilderwerk | 8.000 | 8.000 | 15.000 | ||
Molen? Schilderen buitenzijde | 37.000 | 37.000 | -37.000 | Molen Hulst, dubbel geraamd | |
Molen Wal; verv houtwerk | 24.810 | 24.810 | -7.000 | nieuwe aanbesteding en daardoor hogere prijs; krd 19 dubbel | |
Molen Wal; voegwerk en schilderwerk | 40.000 | 40.000 | |||
Totaal lasten | 575.251 | 13.803 | 561.448 | -67.000 |
Overzicht investeringen uit de Impulsgelden | |||||
Investering (baten cursief) | Totaal krediet 2019 | Boekingen 2019 | Restant 2019 | Wijziging Voorjaarsnota 2019 | Toelichting Voorjaarsnota 2019 |
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 150.000 | |||
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 150.000 | |||
Reg. Impuls - Looproute Stationsplein - Vesting | 50.000 | 643 | 49.357 | -50.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen |
Reg. Impuls - Looproute Stationsplein - Vesting | 50.000 | 50.000 | -50.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen AV/19.0408 | |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 90.216 | 3.313 | 86.903 | -80.000 | AV/18.0408; project wordt extern bekostigd; enkel aansluitkosten. |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 100.000 | 100.000 | -80.000 | ||
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 117.352 | 490 | 116.862 | in uitvoering | |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 230.000 | 230.000 | |||
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 34.174 | 7.659 | 26.515 | ||
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 153.500 | 153.500 | |||
Reg. Impuls - camperplaatsen (2017) | 275.000 | 275.000 | 50.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen AV/18.0408; Plan en locatie akkoord door B&W; raming in voorbereiding. | |
Reg. Impuls - camperplaatsen (2017) | 75.000 | 75.000 | 50.000 | samenvoegen looproute met camperplaatsen | |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 99.891 | 99.891 | |||
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 100.000 | 100.000 | |||
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 48.475 | 48.475 | |||
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 48.475 | 36.500 | 11.975 | ||
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 196.996 | 196.996 | 65.000 | ||
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 200.000 | 200.000 | 65.000 | ||
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | AV/18.0408 | |||
Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren | 50.000 | AV/18.0408 | |||
Totalen | 2.169.080 | 48.605 | 2.120.475 | 70.000 |