Naast diverse verschuivingen tussen de programma’s is er in deze Voorjaarsnota een nadelig saldo te constateren van € 493.000 (afgerond). Dit saldo is ontstaan binnen de volgende programma’s:

Hieronder worden de mutaties toegelicht die tot dit nadelig saldo hebben geleid. Voorts zijn er nog mutaties doorgevoerd die leiden tot verschuivingen tussen programma’s. Daarnaast zijn er mutaties doorgevoerd die worden gedekt door de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens onder de Algemene Dekkingsmiddelen of door de daarvoor ingestelde reserves.

01 Bestuur en veiligheid:

• Voor de verkiezingen worden dit jaar diverse extra kosten gemaakt, zoals de aanschaf van verkiezingsborden, het beter toegankelijk maken van stemlokalen (€ 25.000 nadeel);
• Voor de bezetting van de infokeet in de Hedwigepolder is in 2019 een bijdrage geraamd. Deze wordt nu gedekt door een bijdrage uit de algemene reserve/saldo jaarrekening 2018 (€5.000 voordeel);
• Het aantal FTE voor het college wordt uitgebreid met 0,2. De uitgaven hiervoor zijn budgettair neutraal verwerkt in deze voorjaarsnota. De extra lasten worden gedekt uit de stelpost voor duurzaamheid (NTC) en de inkomsten uit Perkpolder.

02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte:

• Als gevolg van langdurige afwezigheid wegens ziekte, dient voor het onderhoud van openbaar groen extra personeel te worden ingehuurd (€40.000 nadeel);
• Daarnaast is het noodzakelijk extra materieel in te huren voor het onderhoud van openbaar groen (€10.000 nadeel).

03 Economische structuur en toerisme:
Op dit programma doen zich geen mutaties met financiële gevolgen voor het saldo voor.

04 Onderwijs en kinderopvang:

• Op basis van de 1e kwartaalrapportage 2019 van de gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen is er voor het leerlingenvervoer extra budget benodigd (€50.000);
• Voor het opzetten van een praktijkroute in het MBO-onderwijs is door Scalda een bijdrage gevraagd . Ook in 2018 was deze bijdrage in de Voorjaarsnota opgenomen. In 2018 is deze echter niet tot uitvoering gekomen (€10.000 nadeel);
• De bijdrage voor de Taskforce Voortgezet Onderwijs is in de programmabegroting 2019 opgenomen als structurele last. De bijdrage heeft echter een incidenteel karakter en is verschuldigd gedurende de jaren 2018 t/m 2022 met een jaarlijks afwijkend betaalritme. Bovendien is bij het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo 2018 het volledig nog verschuldigde bedrag gedekt door een claim op de algemene reserve (€188.000 voordeel).

05 Sport, cultuur en recreatie:

• Voor een aantal evenementen zoals de Brico-cross en het Culitruck festival worden extra kosten gemaakt (€16.000 nadeel);
• Daarnaast zal een etappe van de Binckbank-tour dit jaar finishen in Hulst. De kosten voor dit evenement worden deels gedekt door bijdragen van sponsoren en de provincie Zeeland (€40.000 nadeel);
• Vanwege het 10-jarig jubileum van Vestrock wordt een extra bijdrage verstrekt (€15.000 nadeel).

06 Sociaal domein:

• De jaarlijkse bijdrage aan het regiobureau Grensarbeid was niet opgenomen in de begroting 2019 (€20.000 nadeel);
• De afgelopen jaren zijn van het Rijk diverse kleinere premies ontvangen voor beschut werken. Deze worden in 2019 ineens uitbetaald aan Dethon (€15.000);
• De lasten voor het vluchtelingenwerk zijn gestegen (€35.000 nadeel).

07 Milieu:
Op dit programma doen zich geen mutaties met financiële gevolgen voor het saldo voor.

08 Ruimte en wonen:

• Naar aanleiding van de Zeeuwse Energiedialoog wordt door de Zeeuwse overheden een Regionale Energie en Klimaatstrategie voor Zeeland ontwikkeld, waarvoor wij tot en met 2021 een bijdrage verstrekken (€5.000 nadeel).

Algemene dekkingsmiddelen:

• Voor Sabewa is een hogere bijdrage verschuldigd over zowel het jaar 2018 als 2019 (€43.000 nadeel);
• Diverse bedrijfsvoeringskosten zoals schoonmaak, vervanging meubilair, upgrade raadszaal, contributies zijn hoger dan voorzien (€49.000 nadeel);
• Voor dubieuze debiteuren wordt een aanvullende risicovoorziening opgenomen (€40.000 nadeel);
• Deze extra lasten worden deels gedekt door opbrengsten voor schadevergoeding en verkoop materieel (€13.000 voordeel);
• De opbrengst voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) is hoger dan voorzien (€110.000 voordeel);
• Ook voor de hondenbelasting is de opbrengst hoger dan geraamd (€15.000 voordeel);
• De dividenduitkering over 2018 van de BNG is hoger dan voorzien (€30.000 voordeel);
• Door de lage rentestand zijn de rentelasten voor de nieuwe langlopende geldlening lager dan in de begroting voorzien (€100.000 voordeel);
• Uit de meicirculaire 2019 blijkt een nadelig resultaat voor de diverse rijksuitkeringen inclusief taakmutaties (€ 540.000 nadeel). Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar het vorige hoofdstuk.

Stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC)
Voorts wordt de stelpost Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) voor een bedrag van € 248.000 (stand tot de Voorjaarsnota: € 741.000) ingezet op diverse programma’s:

Na deze mutaties resteert op de stelpost NTC nog een budget van € 493.000 (waarvan € 53.000 incidenteel) voor o.a. juridische kosten, eenzaamheid, participatieplan, onkruidbestrijding, leefbaarheid, armoede, minima, schuldhulpverlening, duurzaamheid, vervangingsinvesteringen machines en gereedschappen.

Onvoorzien Algemeen
In deze Voorjaarsnota 2019 zijn geen mutaties opgenomen die voldoen aan de criteria onvoorzien, onuitstelbaar en onontkoombaar, daardoor resteert op de post Onvoorzien Algemeen voorlopig een budget van € 136.000.